BRC-Food和BRC PM認證前的準備工作審核文件資料準備
BRC-Food和BRC PM認證前的準備工作認證審核文件資料準備：1. 紙質(zhì)或電子版標準標準變化的更新。2. 公司相關資質(zhì)（營業(yè)執(zhí)照、SC、出口備案證明等）。3. 上次審核證書和審核報告（注意證書上的審核截止日不要過期）。4. 食品安全質(zhì)量手冊、公司組織機構圖、員工職責、人員替代名單。5. HACCP計劃（原料、輔料、水、產(chǎn)品描述等），HACCP小組人員內(nèi)審員培訓證明。6. HACCP計劃驗證記錄和評審記錄、工藝流程驗證1次/年。風險等級的確認、危害分析判斷樹、PRP驗證1次/年。7. 受控文件清單、質(zhì)量記錄清單、外來文件清單（包括法律法規(guī)、原料、輔料、添加劑、內(nèi)外包材、產(chǎn)品等）、健康證清單。8. 程序文件（增加過敏原控制（對每一種原料）/異物控制/玻璃控制程序和記錄、轉基因控制程序等其他程序、脆弱性評估程序、標簽管理程序）、文件分發(fā)/回收記錄。9. 車間平面圖、蟲鼠裝置/捕鼠籠擋鼠板分布圖、設備分布圖、人流/物流分布圖、玻璃窗/門分布圖并貼膜、水管網(wǎng)分布圖（水龍頭管道標記）。 10. 公司總的質(zhì)量目標及各部門分解目標，及至少季度一次的評審記錄；至少月度一次的質(zhì)量分析會會議記錄。11. 應急停電/火災演練/小組名單。12. 食品安全和質(zhì)量文化的計劃，對計劃活動的評估證據(jù)。13. 內(nèi)審計劃安排，注意交叉審核，內(nèi)審至少一年一次，內(nèi)審的不符合項，及其后的跟蹤。內(nèi)審檢查表，至少一月一次的內(nèi)務檢查記錄，內(nèi)審記錄特別注意審核發(fā)現(xiàn)的客觀證據(jù)也要在檢查表中體現(xiàn)。14. 年度培訓計劃和記錄（CCP點、關鍵崗位、內(nèi)審人員、生產(chǎn)追溯、包裝工序等）。15. 食品安全防護計劃，評估表年度更新，薄弱環(huán)節(jié)的控制措施。 16. 管理評審記錄（輸入信息要全）、內(nèi)審（每季度/4個方面）。保密報告系統(tǒng)，上報內(nèi)容的評估記錄。17. 水的內(nèi)部監(jiān)測計劃外部監(jiān)測計劃，檢測監(jiān)控記錄及官方水質(zhì)分析報告。18. 設備保養(yǎng)計劃和記錄、設備維修記錄、壓力表/溫度表/自動溫控儀檢定、車間臺秤/電子稱校準證書、特種設備（鍋爐、叉車）。設備設施及潤滑油食品級證明、尤其是傳送帶。19. 合格供方名錄、供方評價表、供方資質(zhì)證明和原料/輔料/添加劑/內(nèi)外包材外檢報告，供應商的GFSI認證證書的復印件，檢查證書的狀態(tài)，進行供應商審核的審核員的培訓記錄，供應商具有追溯系統(tǒng)的證據(jù)。20. 原料/輔料/添加劑/內(nèi)外包材標準/產(chǎn)品標準及清單，原輔料風險評估、脆弱性評估。21. 原料/半成品/成品/化驗室檢驗計劃、化驗室計量設備臺帳、化驗室酸度計、刻度吸管、天平、臺秤、砝碼、溫度計（高溫加熱段）、培養(yǎng)箱、滅菌鍋、烘箱等校準證書、內(nèi)部校準記錄、化驗室按17025要求進行。22. 過敏原控制程序，過敏原清單。23. 所有產(chǎn)品的配方要有編制、審核確認；標簽有客戶確認，并與原料實際配比一一對應；標簽管理規(guī)范。24. 各種原料驗收記錄、添加劑驗收記錄、包裝材料（標簽、瓶、紙箱等）驗收記錄、產(chǎn)品發(fā)貨記錄（監(jiān)裝記錄）；藍色創(chuàng)可貼驗收記錄。25. 糾偏程序，相關的記錄。26. 不合格品控制程序，相關的記錄，并對產(chǎn)品進行原因分析采取相應的措施。27. 工器具發(fā)放管理規(guī)定，異物控制管理規(guī)定。相應的記錄與現(xiàn)場交叉比對。28. PCO協(xié)議，PCO人員資質(zhì)，人身保險，蟲鼠害控制分布圖，日常檢查記錄，年度分析報告，滅蠅燈管更換記錄，蟲害專家缺陷檢查記錄，未來一年蟲害控制計劃。29. 廢棄物/副產(chǎn)品/危險化學品處理協(xié)議和記錄。30. 范圍內(nèi)各類產(chǎn)品的各一套記錄（目前庫存產(chǎn)品的記錄必須要有），生產(chǎn)日期、生產(chǎn)記錄、噴碼日期、檢驗報告、銷售合同的產(chǎn)品日期信息要一致吻合31. 2019/2020年客戶滿意度調(diào)查、2019/2020年產(chǎn)品投訴處理記錄以及趨勢分析、銷售合同和合同評審記錄。32. 化學品區(qū)/臺帳/MSDS/入庫/領用/使用記錄（油墨）；洗手池和腳踏池的消毒液配制和濃度檢測記錄33. 異物處理記錄、玻璃品檢查記錄（頻繁發(fā)生要進行趨勢分析并制定措施）、氣（壓縮）/水/料液過濾網(wǎng)檢查記錄、刀具/手套發(fā)放回收記錄、工器具清洗記錄。34. 貨架期試驗規(guī)范和記錄、不合格品處理記錄、金屬探測記錄。 35. 現(xiàn)場衛(wèi)生檢查或驗證記錄、衛(wèi)生+廠房檢查1次/月、CIP/SIP清洗記錄、產(chǎn)品檢驗記錄（保溫/留樣記錄）、產(chǎn)品外檢報告。36. 模擬追溯：生產(chǎn)追溯記錄（正追、反追，4小時內(nèi)完成，每半年）、模擬召回程序/小組/測試每年一次（3天通知CB）、規(guī)范每3年更新評審一次。37. 外來人員健康調(diào)查問卷。
[2023-08-16]
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