1、 Company name,address, scope, —please describe in some words below (English & Chinese)
1.公司名稱,地址,認(rèn)證范圍----請(qǐng)此處使用中英文對(duì)照說(shuō)明.
2、 2.公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照?組織機(jī)構(gòu)代碼證? -
3、 3.公司現(xiàn)有的體系證書(shū)?-
4、 4.之前3年認(rèn)證機(jī)構(gòu)第三方審核報(bào)告(包含審核計(jì)劃,審核報(bào)告,不符合項(xiàng)報(bào)告和不符合項(xiàng)整改材料和認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)定整改關(guān)閉證據(jù)). 如果有支持場(chǎng)所,同時(shí)要提供3年支持場(chǎng)所的相關(guān)審核資料.--請(qǐng)?zhí)峁┵Y料
5、 是否目前處于客戶特殊控制狀態(tài),如:通用的新業(yè)務(wù)遏制,受控發(fā)運(yùn),福特的Q1撤回等。--請(qǐng)此處文字說(shuō)明.否
6、 5.公司質(zhì)量手冊(cè)/程序文件?質(zhì)量體系文件清單?--請(qǐng)?zhí)峁┵Y料
7、 6.是否有支持場(chǎng)所?如有支持場(chǎng)所,手冊(cè)中是否進(jìn)行了明確描述?支持場(chǎng)所與現(xiàn)場(chǎng)的接口管理在文件中是否體現(xiàn)?--請(qǐng)此處文字說(shuō)明.否
8、 7.公司對(duì)過(guò)程的識(shí)別(MOP管理過(guò)程/COP顧客導(dǎo)向過(guò)程/SOP支持過(guò)程),過(guò)程清單?過(guò)程之間相關(guān)性?過(guò)程分析(如:烏龜圖,過(guò)程分析表等)--請(qǐng)?zhí)峁┵Y料
9、 8.過(guò)程和條款的對(duì)照表. --請(qǐng)?zhí)峁┵Y料
9. 過(guò)程與顧客特殊要求的對(duì)應(yīng)關(guān)系. --請(qǐng)?zhí)峁┵Y料
11、 10.公司過(guò)程績(jī)效指標(biāo)清單?最近3年過(guò)程績(jī)效指標(biāo)數(shù)據(jù)?定期評(píng)價(jià)的績(jī)效指標(biāo)未達(dá)標(biāo)時(shí)的糾正措施?(指標(biāo)統(tǒng)計(jì)可參考附件EXCEL模板)--請(qǐng)?zhí)峁┵Y料
12、 11.之前3年IATF16949內(nèi)審(包含:體系/過(guò)程/產(chǎn)品)及管理評(píng)審的證據(jù)?--請(qǐng)?zhí)峁┵Y料
13、 12.公司內(nèi)審員資格要求必須明確(分別說(shuō)明:體系/過(guò)程/產(chǎn)品)?一份內(nèi)部審核員名單(分別說(shuō)明:體系/過(guò)程/產(chǎn)品)??jī)?nèi)審員資格證書(shū)/培訓(xùn)證據(jù)?--請(qǐng)準(zhǔn)備資料現(xiàn)場(chǎng)備查
14、 13.汽車行業(yè)顧客清單(含顧客名稱/供應(yīng)產(chǎn)品名稱)?顧客特殊要求清單以及客戶的供應(yīng)商代碼(汽車行業(yè))?可采用如下格式 --請(qǐng)此處文字說(shuō)明.
NO |
客戶名稱 |
特殊要求 |
版本/發(fā)布日期 |
1 |
一汽大眾 供應(yīng)商代碼: DUNS code:
|
Fomel-Q 供應(yīng)商質(zhì)量協(xié)議 …… |
Ver7.0 2015.01.01 …… |
2 |
上海大眾 |
…… |
…… |
15、 14.最近3年顧客投訴/抱怨清單?顧客投訴/抱怨匯總分析?顧客投訴/抱怨對(duì)策? 顧客滿意度分析?客戶審核報(bào)告? --請(qǐng)?zhí)峁┵Y料
16、 15.一套完整的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)資料(不需提供,現(xiàn)場(chǎng)查看,最好是最近一年內(nèi)PPAP認(rèn)可)。--請(qǐng)準(zhǔn)備資料現(xiàn)場(chǎng)備查
17、 16.產(chǎn)品工藝流程圖 ,工廠平面布置圖。--請(qǐng)?zhí)峁┵Y料
18、 17.產(chǎn)品全尺寸檢驗(yàn)和型式試驗(yàn)報(bào)告(現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)間往前12個(gè)月以內(nèi))?--請(qǐng)準(zhǔn)備資料現(xiàn)場(chǎng)備查
19、 18.企業(yè)參考的產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)清單。--請(qǐng)準(zhǔn)備資料現(xiàn)場(chǎng)備查
20、 19.原則上,企業(yè)應(yīng)至少擁有一套正版的五大工具手冊(cè)和IATF16949和ISO9001標(biāo)準(zhǔn)。--請(qǐng)準(zhǔn)備資料現(xiàn)場(chǎng)備查