專業(yè)驗(yàn)廠服務(wù)、體系認(rèn)證咨詢、管理培訓(xùn)、管理改善服務(wù)型機(jī)構(gòu)
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[2023-08-16]
[2023-08-16]
[2022-12-26]
華協(xié)咨詢公司的咨詢團(tuán)隊(duì)由國(guó)際知名機(jī)構(gòu)資深主任審核員與資深顧問師打造而成，憑借著豐富的實(shí)戰(zhàn)管理經(jīng)驗(yàn)，為客戶提供了一套完整的咨詢服務(wù)保障體系，華協(xié)咨詢迅速得到了客戶的廣泛認(rèn)可與關(guān)注，成為行業(yè)的佼佼者。[2023-08-16]
1 目的
對(duì)本公司供方（含供應(yīng)商、外包商）在服務(wù)過程中，可能出現(xiàn)有害物質(zhì)對(duì)產(chǎn)品污染的環(huán)節(jié)進(jìn)行識(shí)別、 評(píng)價(jià)、控制以確保有害物質(zhì)的減免和消除。
2 范圍
適用于為公司提供采購服務(wù)過程有害物質(zhì)污染源的識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制
3 定義
3.1污染源：造成HSF產(chǎn)品不符合HSF要求的有害物質(zhì)或環(huán)節(jié)。
3.2 HSF控制計(jì)劃：在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過程對(duì)HSF產(chǎn)品控制方法的策劃。
4 權(quán)責(zé)
4.1 各部門推行委員：有害物質(zhì)污染源的識(shí)別、評(píng)價(jià)、登錄及管理。
4.2采購部:
4.3技術(shù)部：
4.4管理者代表：
1 程序
5.1有害物質(zhì)的確定:依據(jù)《環(huán)境物質(zhì)管理技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》控制的有害物質(zhì)類別及限量要求。
5.2有害物質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別時(shí)機(jī)
5.2.1新供方納入《合格供應(yīng)商一覽表》之前；
5.2.2每年一次例行的全面評(píng)價(jià) (一般在供方年度評(píng)審之后的一個(gè)月內(nèi))。
5.3有害物質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)項(xiàng)目
5.3.1材料/部件/活動(dòng)本身的特性；
5.3.2供方評(píng)價(jià)的結(jié)果；
5.3.3有害物質(zhì)檢測(cè)結(jié)果；
5.3.4有害物質(zhì)檢測(cè)報(bào)告的來源；
5.3.5與以往HSF不合格的關(guān)聯(lián)性。
5.4有害物質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)成員
5.4.1材料/部件/活動(dòng)本身的特性: 技術(shù)部
5.4.2有害物質(zhì)檢測(cè)結(jié)果: 品質(zhì)部
5.4.3有害物質(zhì)檢測(cè)報(bào)告的來源: 技術(shù)部、品質(zhì)部
5.4.4供方評(píng)價(jià)的結(jié)果: 采購部、品質(zhì)部、技術(shù)部
5.4.5與以往HSF不合格的關(guān)聯(lián)性: 品質(zhì)部
5.4.6核準(zhǔn)：HSF管理者代表
5.5有害物質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則
5.5.1材料/部件/活動(dòng)本身的特性：
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風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別 |
判定準(zhǔn)則 |
控制方法 |
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高風(fēng)險(xiǎn) |
可能介入有害物質(zhì) |
1. 簽訂環(huán)保合約，要求一級(jí)供方1次/年送檢并提供合格報(bào)告原件. 2. 要求供方建立RoHS / QC080000管理體系. 3. 現(xiàn)場(chǎng)審查供方有害物質(zhì)管理體系：1次/年. 4. 本公司進(jìn)料時(shí)進(jìn)行有害物質(zhì)成分測(cè)試. 5. 本公司每年將成品送第三方公證機(jī)構(gòu)測(cè)試. |
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低風(fēng)險(xiǎn) |
不可能或不太可能介入有害物質(zhì) |
1. 簽訂環(huán)保合約，要求一級(jí)供方1次/年送檢并提供合格報(bào)告原件. 2. 現(xiàn)場(chǎng)審查供方有害物質(zhì)管理體系：1次/年. 3. 本公司進(jìn)料時(shí)進(jìn)行有害物質(zhì)成分測(cè)試. |
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建議參考相關(guān)法規(guī)、顧客或其它要求, 了解常見的有害物質(zhì)通常存在何種部件/活動(dòng)之中. |
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5.5.2供方評(píng)價(jià)的結(jié)果
依據(jù)供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境有害物質(zhì)管理體系評(píng)鑒的判定結(jié)果
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風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別 |
判定準(zhǔn)則 |
控制方法 |
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高風(fēng)險(xiǎn) |
合格分?jǐn)?shù)以下 |
1. 不予合作，或要求供方建立RoHS / QC080000管理體系，評(píng)估合格后合作. 2. 列入《供方改善/消減計(jì)劃》. |
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低風(fēng)險(xiǎn) |
1. 合格分?jǐn)?shù)或以上 2. 通過RoHS 或 QC080000第三方認(rèn)證 |
1.簽訂環(huán)保合約，要求一級(jí)供方1次/年送檢并提供合格報(bào)告原件. 2.現(xiàn)場(chǎng)審查供方有害物質(zhì)管理體系：1次/年. 3.本公司進(jìn)料時(shí)進(jìn)行有害物質(zhì)成分測(cè)試. 4.本公司每年將成品送第三方公證機(jī)構(gòu)測(cè)試. |
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備注：如客戶指定的測(cè)試機(jī)構(gòu)或國(guó)家認(rèn)可的測(cè)試機(jī)構(gòu)則不需對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)估. |
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5.5.3有害物質(zhì)檢測(cè)結(jié)果:
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風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別 |
判定準(zhǔn)則 |
控制方法 |
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高風(fēng)險(xiǎn) |
有一種或多種物質(zhì)不合格 |
1.不予合作或要求供方建立RoHS / QC080000管理體系，評(píng)估合格后方可合作. 2.列入《供方改善/消減計(jì)劃》. |
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中風(fēng)險(xiǎn) |
所有有害物質(zhì)含量均合格, 但是測(cè)試數(shù)據(jù)比要求值低40%-1% |
1. 簽訂環(huán)保合約，要求一級(jí)供方1次/年送檢并提供合格報(bào)告原件. 2. 要求供方建立RoHS / QC080000管理體系. 3. 現(xiàn)場(chǎng)審查供方有害物質(zhì)管理體系：1次/年. 4. 本公司進(jìn)料時(shí)進(jìn)行有害物質(zhì)成分測(cè)試. 5. 本公司每年將成品送第三方公證機(jī)構(gòu)測(cè)試. |
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低風(fēng)險(xiǎn) |
沒有出現(xiàn)不合格, 且測(cè)試結(jié)果數(shù)據(jù)比要求值低40%以上 |
1. 簽訂環(huán)保合約，要求一級(jí)供方1次/年送檢并提供合格報(bào)告原件. 2. 現(xiàn)場(chǎng)審查供方有害物質(zhì)管理體系：1次/年. 3. 本公司進(jìn)料時(shí)進(jìn)行有害物質(zhì)成分測(cè)試. 4. 本公司每年將成品送第三方公證機(jī)構(gòu)測(cè)試. |
5.5.4有害物質(zhì)檢測(cè)報(bào)告的來源:
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風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別 |
判定準(zhǔn)則 |
控制方法 |
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高風(fēng)險(xiǎn) |
1. 二級(jí)(或以上)供方提供的檢測(cè)(合格)報(bào)告 2. 測(cè)試報(bào)告無公司公章 |
1. 簽訂環(huán)保合約，要求一級(jí)供方1次/年送檢并提供合格報(bào)告原件. 2. 現(xiàn)場(chǎng)審查供方有害物質(zhì)管理體系：1次/年. 3. 本公司進(jìn)料時(shí)進(jìn)行有害物質(zhì)成分測(cè)試. 4. 本公司每年將成品送第三方公證機(jī)構(gòu)測(cè)試. |
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低風(fēng)險(xiǎn) |
1、 一級(jí)供方直接提供的蓋公司公章的第三方檢測(cè)合格報(bào)告 |
1. 簽訂環(huán)保合約，要求一級(jí)供方1次/年送檢并提供合格測(cè)試報(bào)告原件. 2. 現(xiàn)場(chǎng)審查供方有害物質(zhì)管理體系：1次/年. 3. 本公司進(jìn)料時(shí)進(jìn)行有害物質(zhì)成分測(cè)試. 4. 本公司每年將成品送第三方公證機(jī)構(gòu)測(cè)試. |
5.5.5與以往HSF不合格的關(guān)聯(lián)性:
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風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別 |
判定準(zhǔn)則 |
控制方法 |
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高風(fēng)險(xiǎn) |
曾經(jīng)導(dǎo)致HSF產(chǎn)品的不合格(含顧客投訴與退貨) |
1. 不予合作，或要求供方建立RoHS / QC080000管理體系，評(píng)估合格后方可合作. 2. 列入《供方改善/消減計(jì)劃》. |
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低風(fēng)險(xiǎn) |
尚未導(dǎo)致HSF產(chǎn)品的 不合格 |
1. 簽訂環(huán)保合約，要求一級(jí)供方1次/年送檢并提供合格報(bào)告原件. 2. 現(xiàn)場(chǎng)審查供方有害物質(zhì)管理體系：1次/年 3. 本公司進(jìn)料時(shí)進(jìn)行有害物質(zhì)成分測(cè)試. 4. 本公司每年將成品送第三方公證機(jī)構(gòu)測(cè)試. |
5.6風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別判定說明
在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估項(xiàng)目中，因部件/材料/活動(dòng)項(xiàng)目為固有的特性，所以依據(jù)項(xiàng)目評(píng)估的等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)應(yīng)的控制方法實(shí)施控制；其它評(píng)估項(xiàng)目任何一項(xiàng)評(píng)估為“高”時(shí)，則風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別必須為“高”，從而依據(jù)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則中對(duì)應(yīng)的控制方法實(shí)施控制。
5.7有害物質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的登錄
5.7.1各部門將有害物質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果記錄在《有害物質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表》，交HSF副管理者代表審
核，HSF管理者代表批準(zhǔn)。
5.7.2核準(zhǔn)后的《有害物質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》原稿保留物控部, 副本發(fā)放到技術(shù)部、品保部等其它相關(guān)
部門制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。
5.8風(fēng)險(xiǎn)控制措施的制定
5.8.1 物控部根據(jù)《有害物質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表》確定對(duì)供方的控制方法，制定《供方改善/消減計(jì)劃》，
并由HSF副管理者代表審核，HSF管理者代表批準(zhǔn)。
5.8.2 物控部將《供方改善/消減計(jì)劃》通知相關(guān)供方使其明確了解本公司的HSF要求,并要求供
方確定改善日期后回復(fù)，以便督促其采取改善措施。
5.8.3根據(jù)《供方改善/消減計(jì)劃》供方回復(fù)的日期，采購部、技術(shù)部、品質(zhì)部確認(rèn)改善完成狀況，
必要時(shí)，依據(jù)《采購控制程序》對(duì)供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行評(píng)估。
5.8.4經(jīng)過評(píng)估確認(rèn)合格后將進(jìn)行正式交易，不合格將取消交易資格。
5.9 HSF控制計(jì)劃的制定
技術(shù)部組織生產(chǎn)部門、品質(zhì)部、采購部負(fù)責(zé)人員根據(jù)本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程，分析每個(gè)過程針對(duì)有害物質(zhì)需要的控制項(xiàng)目、規(guī)格要求、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備工具、控制責(zé)任人、檢測(cè)儀器、檢查標(biāo)準(zhǔn)、檢測(cè)記錄及關(guān)聯(lián)文件制定于《QC工程圖》中，作為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過程有害物質(zhì)控制的實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)。
5.10有害物質(zhì)污染源的修訂
6.0 注意事項(xiàng)
無
7.0 相關(guān)文件
7.1 《環(huán)境物質(zhì)管理技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》
7.2 《采購控制程序》
7.3 《QC工程圖》
8.0 相關(guān)記錄
8.1 《合格供應(yīng)商名單》
8.2 《有害物質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表》
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