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ISO22000管理評(píng)審控制程序是建立
ISO22000:2018的必備程序
1 目的
按照策劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系與食品安全管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。
2 適用范圍
適用于對(duì)管理體系的評(píng)審。
3 職責(zé)
3.1 公司總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)，批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告。
3.2 管理者代表、食品安全小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)報(bào)告管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，審核管理評(píng)審報(bào)告。
3.3 行政部制定管理評(píng)審計(jì)劃，收集并提供管理評(píng)審所需的資料，編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。
3.4 各部門負(fù)責(zé)提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審的匯報(bào)材料及實(shí)施管理評(píng)審中提出相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。
3.5 公司最高管理層成員和有關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加管理評(píng)審會(huì)議。
4 工作程序
4.1 管理評(píng)審計(jì)劃
4.1.1 每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。兩次管理評(píng)審時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月。
4.1.2 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，可增加管理評(píng)審次數(shù)：
a﹚公司組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；
b﹚發(fā)生重大事故或顧客對(duì)于質(zhì)量或食品安全有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；
c﹚當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；
d﹚市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)；
e﹚即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)；
f﹚驗(yàn)證活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)多個(gè)嚴(yán)重不合格時(shí)。
4.1.3 行政部于每次管理評(píng)審前10天編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，管理者代表、食品安全小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。計(jì)劃主要內(nèi)容包
括：
a﹚評(píng)審時(shí)間；
b﹚評(píng)審目的；
c﹚評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)；
d﹚參加評(píng)審部門（人員）；
e﹚評(píng)審依據(jù)；
f﹚評(píng)審內(nèi)容。
4.2 管理評(píng)審輸入
a﹚審核結(jié)果（包括內(nèi)部、顧客、認(rèn)證機(jī)構(gòu)的審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等）；
b﹚顧客的反饋，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果、與顧客溝通的結(jié)果等；
c﹚驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析，包括內(nèi)部審核的結(jié)果；
d﹚改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；
e﹚以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性；
f﹚可能影響體系的各種變化，包括內(nèi)、外部環(huán)境的變化，如法律、法規(guī)的變化，新技術(shù)的使用，公司的組織結(jié)構(gòu)、資源發(fā)生重大改變與調(diào)整
等；
g﹚體系運(yùn)行狀況和改進(jìn)的建議，包括方針和目標(biāo)的適宜性和有效性；
h﹚緊急狀況、事故和召回；
i﹚評(píng)審結(jié)果和體系更新活動(dòng)。
4.3 評(píng)審準(zhǔn)備
4.3.1 預(yù)定評(píng)審前10天，行政部以書面形式向管理者代表、食品安全小組組長(zhǎng)匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系和食品安全管理體系運(yùn)行情況并提交
本次評(píng)審計(jì)劃，由管理者代表、食品安全小組組長(zhǎng)審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4.3.2 行政部根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件，管理評(píng)審資料，由管理者代表確認(rèn)。
4.3.3 各部門按管理評(píng)審計(jì)劃要求編制本部門職能范圍內(nèi)管理體系匯報(bào)材料，準(zhǔn)備參加管理評(píng)審。
4.3.4 行政部將有關(guān)事宜通知參加本次評(píng)審的人員，并發(fā)放本次評(píng)審計(jì)劃和有關(guān)資料。
4.4 管理評(píng)審會(huì)議
a﹚公司總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議，說(shuō)明評(píng)審的目的、方法和內(nèi)容；管理者代表、食品安全小組組長(zhǎng)分別報(bào)告體系的運(yùn)行情況，包括體系、過(guò)
程、產(chǎn)品的符合性和有效性及其改進(jìn)情況；各部門負(fù)責(zé)人向評(píng)審會(huì)議報(bào)告相關(guān)內(nèi)容；
b﹚各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入內(nèi)容做出評(píng)價(jià)，對(duì)存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間；
c﹚公司總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容做出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）；
d﹚管理評(píng)審會(huì)議應(yīng)有記錄，與會(huì)者簽到。
4.5 管理評(píng)審輸出
4.5.1 管理評(píng)審輸出應(yīng)包括以下方面的措施：
a﹚體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)，對(duì)體系進(jìn)行更新，包括組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程控制、危害分析、操作性前提方案和HACCP計(jì)劃等方面的適宜性、充
分性和有效性評(píng)價(jià)；
b﹚與顧客要求相關(guān)的產(chǎn)品和服務(wù)的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品和服務(wù)符合性的評(píng)價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過(guò)程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求；
c﹚資源需求，考慮資源的適宜性和充分性；
d﹚依據(jù)管理評(píng)審的結(jié)果，對(duì)公司的方針、目標(biāo)進(jìn)行評(píng)審、修訂，以適應(yīng)體系現(xiàn)狀和變化的要求；
e﹚食品安全方面的保證條件是否滿足手冊(cè)總要求。
4.5.2 評(píng)審結(jié)束后，行政部根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行整理匯總，編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表、食品安全小組組長(zhǎng)審核，報(bào)公
司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)督執(zhí)行。本次管理評(píng)審的輸出可作為下次管理評(píng)審的輸入。
4.6 改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證
管理評(píng)審會(huì)議決定的改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施，由管理者代表、食品安全小組組長(zhǎng)組織落實(shí)，各職能部門依據(jù)管理評(píng)審會(huì)議的要求實(shí)施整改
，行政部根據(jù)有關(guān)規(guī)定組織相關(guān)人員對(duì)實(shí)施效果跟蹤驗(yàn)證。
4.7 如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。
4.8 管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)記錄應(yīng)由行政部按《記錄控制程序》進(jìn)行管理，包括管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審前各部門準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄
及管理評(píng)審報(bào)告等。
5 相關(guān)文件
5.1 《內(nèi)部審核程序》
5.2 《糾正和糾正措施控制程序》
5.3 《預(yù)防措施控制程序》
5.4 《文件控制程序》
5.5 《記錄控制程序》
6 記錄
6.1 《管理評(píng)審計(jì)劃》
6.2 《管理評(píng)審報(bào)告》
[2023-08-16]
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